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江西钨业控股集团有限公司2019年部门预算

来源:集团公司财务部 浏览次数: 日期:2019年2月18日 14:46

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  第一部分  江西钨业控股集团有限公司概况

  一、部门主要职责

  二、部门主要任务

  三、部门基本情况

  第二部分  江西钨业控股集团有限公司2019年部门预算情况说明

 

  第三部分 江西钨业控股集团有限公司2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名称解释

  

 

  第一部分  江西钨业控股集团有限公司概况

  一、部门主要职责

  江西钨业控股集团有限公司是依照国家有关法律、法规,享有出资者所有权与相应的投资决策、资产收益、人事管理等权力,经营管理集团公司及其出资企业中所属的国有资产,并对授权经营管理的国有资产承担保值增值责任,加快发展,积极做大做强集团公司。主要职责是:1、受国资委委托,对有限公司及集团公司投资的其他企业行使出资人权利,并以出资额为限承担义务,直接经营管理集团公司总部资产。所属关闭破产企业未进入重组公司的资产、尚未进入有限公司的直属企业资产等。2、研究制定集团公司发展战略和发展规划。指导、推进所有出资企业体制改革和结构调整,搞好资产重组和资本运营。优化结构、调整布局、加大投入、提升水平、提高效益,实现国有资产保值增值,使集团公司不断做大做强。3、指导和推进所出资企业转换经营机制,全面提高管理水平,切实推进劳动、人事和分配制度改革,建立全员劳动合同制、市场化选人用人机制和行之有效的分配机制。4、依据有关法规,任免或建议任免所出资企业经营者,建立健全所出资企业经营者的激励和监督约束机制。5、集中管理有限公司成立前已有的离退休人员和抚恤人员。负责管理财政核定集团公司每年财政补贴,集中用于所属离退休人员和抚恤人员等有关费用支出。6、加强党建和思想政治工作,发挥工会和群众团体的作用,抓好企业文明建设,调动职工积极性。

  二、部门主要任务

  1、按照国家资金管理有关规定和要求,建立和完善内部资金管理制度;

  2、狠抓提质增效,强化经营管理,严控经营风险,全面落实集团公司年度各项经营预算指标;

  3、强化资金管理,严格按照财政资金管理规定使用专项资金,做到专款专用,事中有监督,事后有检查,严控资金风险;

  4、坚决打好集团公司产业重组攻坚战,消灭大的出血点,防止贫血,增强造血功能,提高国有资本金收益水平和创利税能力。

  三、部门基本情况

  江西钨业控股集团有限公司共有预算单位1个,为集团公司本部,实有离退休人员230人,其中:离休人员5人;退休人员225人。

 

  第二部分  江西钨业控股集团有限公司2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年江西钨业控股集团有限公司收入预算总额为689.1万元,2019年较上年预算减少7202.8万元, 其中:离退休经费678.1万元,比上年预算增加2.2万元;购房补贴11万元,与上年预算持平;本年国库集中支付网上结转0万元,比上年预算减少7205万元,

  (二)支出预算情况

  2019年江西钨业控股集团有限公司支出预算总额为689.1万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出689.1万元,其中:工资福利支出11万元,与上年预算持平;商品和服务支出0万元,比上年预算减少3.6万元,对个人和家庭的补助补助678.1万元,比上年预算增加2.2万元,项目支出0万元,比上年预算减少7205万元。

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出689.1万元,比上年预算增加2.2万元,资源勘探信息等支出0万元,比上年预算减少705万元;住房保障支出11万元,与上年预算持平;国有资本经营预算支出0万元,比上年预算减少6500万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年江西钨业控股集团有限公司财政拨款支出预算678.1万元,比上年预算增加2.2万元;具体支出情况是:社会保障和就业支出678.1万元、比上年预算增加2.2万元;住房保障支出11万元,与上年预算持平。

  (四)、2019年纳入预算管理的政府性基金收支预算情况

  本单位无政府性基金收支预算。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  本单位无机关运行经费支出预算。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  本单位无政府采购情况

  (七)国有资产占有使用情况

  本单位无国有资产占有使用情况

  (八)绩效目标设置情况

  本单位无绩效目标设置情况

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  本单位无“三公经费”支出预算。

  第三部分  江西钨业控股集团有限公司2018年部门预算表

 

  

  

 

 

 

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

  反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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